Rozpočet

V našem projektu se počítá s dvěma výkonnými servery – první bude sloužit jako databázový, druhý jako aplikační. Aplikační bude zároveň plnit funkci i webového serveru. Dále bude zapotřebí 20 běžných PC (vrátnice, lékaři,dozorci, správci sítě, ředitelství), 5 přenosných počítačů a 10 tiskáren (8 inkoustových, 2 laserové).

Hardware

1. Databázový server: 1ks

   FUJITSU-SIEMENS PRIMERGY TX200S2 F/ 2x(2) XEON 3.0GHz/ 1GB/ 3x 73GB SCSI/ DVD

   Procesor: 2 x Intel Xeon s frekvencí 3,0 GHz 800 MHz FSB, 1 MB CACHE Čipset: Intel E7320 Paměť RAM: 1 GB ECC DDR max. 12 GB Grafická karta: ATI Rage XL graphics 8 MB Pevný disk: 3 x 73 GB SCSI Ultra320 SCSI řadič RAID 0, 10, 5, 50 Mechaniky: DVD-ROM FDD Síťová karta: Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s Záruka: 36 měsíců

   Cena bez DPH: 67 777,00 Kč Cena včetně DPH: 80 654,63 Kč

2. Aplikační server (zároveň webový): 1ks

   FUJITSU-SIEMENS PRIMERGY TX200S2/ 1x(2) XEON 2.8GHz/ 1GB/ 2x 73GB SCSI/ DVD

   Procesor: Intel Xeon s frekvencí 2,8 GHz 800 MHz FSB, 1 MB CACHE Max. 2 CPU Čipset: Intel E7320 Paměť RAM: 1 GB ECC DDR max. 12 GB Grafická karta: ATI Rage XL graphics 8 MB Pevný disk: 2 x 73 GB SCSI Ultra320 SCSI řadič RAID 0, 10, 5, 50 Mechaniky: DVD-ROM FDD Síťová karta: Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s Záruka: 36 měsíců

   Cena bez DPH: 53 777,00 Kč Cena včetně DPH: 63 994,63 Kč

3. Běžné PC: 20 ks

   Sestava alz TopOffice II 2800+ A64

   Procesor: AMD Athlon A64 2800+ Základní deska: MICROSTAR K8M Neo-V Paměť RAM: 256MB DDR 400MHz PC3200 Pevný disk: HDD MAXTOR 80GB Mechaniky: CDWR/DVD LG GCC-4521 Síťová karta a grafická karta: integrované Monitor: LG 17" Operační systém: Mandrakelinux 10.1 CZ Záruka: 24 měsíců

   Cena bez DPH: 9 599,00 Kč Cena včetně DPH: 11 422,81 Kč Cena za 20 kusů (včetně DPH): 228 456,20 Kč

4. Notebook: 5 ks

   ACER Aspire 1362LMi/ Sempron2800+/ 15" XGA/ 512MB/ 60GB/ DVD±RW/ XP Home

   Procesor: Mobile AMD 2800+ Čipset: Čipová sada VIA K8N800 Paměť RAM: 512 MB DDR SDRAM Display: 15” XGA TFT barevný LCD Grafická karta: NVIDIA GeForce FX Multimédia: Sound Blaster Pro Pevný disk: 60 GB HDD Integrované periférie: Mechanika DVD+/-RW Integrovaný modem Integrovaná síťová karta Napájení: Li-Ion baterie (výdrž až 3 hod.) Nabíjení: 4 hod. za provozu Operační systém: Win XP Home Záruka: 24 měsíců

   Cena bez DPH: 22 999,00 Kč Cena včetně DPH: 27 368,81 Kč Cena za 5 kusů (včetně DPH): 136 844,05 Kč

5. Tiskárna: 10 ks

   HP DeskJet 6540, USB2.0

   Rychlost tisku: Černobíle: 30 stran/min Barevně: 20 stran/min Rozlišení: Až 4800 x 1200 DPI (na speciální média) Tisková média: Velikosti médií: A4, A5 Podávání papíru: Vstupní zásobník: 150 listů Rozhraní: USB 2.0 Záruka: 24 měsíců

   Cena bez DPH: 3 229,00 Kč Cena včetně DPH: 3 842,51 Kč Cena za 8 kusů (včetně DPH): 30 740,08 Kč

   
   

   HP LaserJet 3015 (tiskárna / skener / kopírka / fax), LPT+USB2.0

   Tisk: Rychlost tisku: až 14 stran/min Kvalita tisku: 1200 DPI efektivní Skenování: Rozlišení: optické 600 x 600 DPI, až 9600 x 9600 DPI interpolace Kopírování: Rychlost kopírování: až 14 stran/min Faxování: Rychlost modemu: 33,6 Kbit/s Rozlišení: až 300 x 300 DPI Záruka: 24 měsíců

   Cena bez DPH: 8 109,00 Kč Cena včetně DPH: 9 649,71 Kč Cena za 2 kusy (včetně DPH): 19 299,42Kč

Software

Každý přenosný a stolní počítač obsahuje již v ceně licenci na operační systém (v případě Notebooků se jedná o Windows XP Home, u stolních PC o operační systém Mandrakelinux 10.1 CZ). Na databázovém serveru poběží operační systém Debian Linux stable (licence GPL - zdarma) a databázový systém Oracle Database Standard Edition One (procesorová licence). Na aplikačním serveru poběží také operační systém Debian Linux a dále pak Oracle9i Application Server (procesorová licence).

Celkové náklady na hardware a software číní tedy 805 536,01 Kč.

Další výdaje

Další výdaje celkem 46 800 Kč.

Cena vývoje SW (COCOMO)

K výpočtu nákladů na vývoj řešení našeho projektu jsme použili techniky COCOMO. Předpokládáme organický tým, což představuje malou skupinu špičkových programátorů, kteří velmi úzce spolupracují. Předpokládaná délka kódu je 20 000 řádků. Další předpoklady jsou samozřejmě zahrnuty v parametrech COCOMO modelu.

Jedná se o variantu známého projektu s novými prvky. Tedy:

• rozsah = 20
• k = 3.2
• n = 1.05
• m = 0.38

Koeficient korekce byl stanoven podle následujících údajů:

Součin všech hodnot faktorů vyjde přibližně 0,65.

Náročnost N = k * (rozsah)^n= 3.2 * (20)^1.05 = 74 člověkoměsíců
Korekce K = (koeficient korekce) * N = 0.65 * 74 = 48 člověkoměsíců

Doporučená doba projektu t = 2.5 * (K)^m = 2.5 * (48)^0.38 = 11 měsíců

Optimální počet pracovníků U = K/t = 48/11 = 4.36 pracovníků

Zaměstnáme tedy 4 pracovníky po dobu 11 měsíců a 1 na 4 měsíce(předpokládáme průměrnou mzdu pracovníka 30 000 Kč/měsíc)
Cena návrhu softwarového produktu = 4 * 11 * 30 000 + 4 * 30 000 = 1 440 000 Kč

Celkové náklady

• HW + SW........ 805 536,01 Kč
• Vývoj SW.......1 440 000,00 Kč

CELKEM: 2 245 536,01 Kč

Celkové náklady na vývoj byly odhadnuty na přibližnou částku 2 245 536 Kč. V této částce nejsou započítány další výdaje (viz tabulka Další výdaje).

Roční odhad nákladů na údržbu

• M = roční náklady na údržbu v člověko-měsících (čm)
• Z = předpokládaný koeficient změny programu při údržbě
• K = náklady na tvorbu v člověkoměsících

Předpoklad Z = 10 % = 0,1
Údržba: M = Z * K = 0.1 * 48 = 4.8 člověkoměsíců
Počet pracovníků údržby: U = M / 12 = 0,4 = 1 člověk na poloviční úvazek
Plat: P = 15 000 Kč

Roční plat: P * 12 = 180 000 Kč

Rozpočet dekompozicí

Všechny fáze výstavby systému – tj. úvodní studie, analýza, návrh systému, vývoj systému, zkušební provoz a implementace řešení má na starosti 5-členný tým. Pracovní doba bude standardně 40 hodin týdně. Podle naší analýzy zabere vývoj aplikace 207 pracovních dnů (viz. harmonogram práce). Při předpokládaném hrubém platu jednoho vývojáře 30 tis. měsíčně je denní mzda 1 364 Kč. A celková suma vyplacená za vývoj činí

5 * 1 364 * 207 = 1 411 740 Kč.

Pro hladký provoz serveru a údržbu aplikace bude nutné platit administrátora, který bude systém spravovat. Jeho měsíční odměna při polovičním úvazku je 15 000 Kč. Tedy za jeden rok 180 000 Kč.

Za fixní náklady projektu považujeme nákupy hardware a software. Tyto náklady byly stanoveny na 805 536 Kč.

Dále je ještě nutné vzít v úvahu některé další výdaje (elektřina, …) – ty byly odhadnuty na 20 000 Kč měsíčně. Realizace projektu zabere cca 10 měsíců. Náklady za provoz se tedy rovnají

20 000 * 10 = 200 000 Kč.

Rozpočtová rezerva na neočekávané události jako je posunutí termínu dokončení projektu, vyplácení přesčasů či nákup dodatečného SW či HW vybavení je 100 000 Kč.